Контрольно-счетной палатой МО Туапсинский район проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности и правомерности расходования средств бюджета Джубгского городского поселения, выделенных в 2019-2020 годах
в рамках муниципальных программ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Джубгского городского поселения Туапсинского района» и «Благоустройство Джубгского городского поселения Туапсинского района»
(выборочно по отдельным вопросам), в том числе аудит закупок».
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В нарушение ст.ст.17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией Джубгского городского поселения не разработаны:
- порядок содержания автомобильных дорог местного значения;
- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения.
2. В нарушение ст.13.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не разработаны:
- порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории Джубгского городского поселения за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения администрацией Джубгского городского поселения;
- административный Регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Джубгского городского поселения.
- внутренний муниципальный контроль в Джубгском городском поселении по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения не проводился.
3. Администрацией Джубгского городского поселения не представлено документальное подтверждение контроля за исполнением подрядчиком своих обязательств муниципальному контракту № 01183000032200000570001, заключенному с ООО «Олимп». Документы, подтверждающие факт исполнения обязательств в объемах, указанных в актах выполненных работ, к проверке не представлены. Документальное подтверждение объемов площадей, работ, материалов (исходные данные), указанных в ведомости объемов работ и материалов к муниципальному контракту № 01183000032200000570001 к проверке не представлены
4. Работы по муниципальным контрактам от 17.12.2019 г. №100, 101, 102, 103, 104 закупка которых была осуществлена у единственного поставщика, носили единый характер, фактически все заключенные контракты образуют единую сделку на сумму 1 214 578,68 рублей, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, с целью ухода от процедур, предусмотренных данным Законом.
5. При исполнении муниципального контракта от 24.08.2020 г. №01183000032200002400001 произведена замена применяемых материалов без заключения дополнительного соглашения.
6. По муниципальному контракту от 26.03.2020 г. №0118300003220000057 со стороны администрации документальное подтверждение контроля за исполнением подрядчиком своих обязательств отсутствует. Документы, подтверждающие факт исполнения обязательств в объемах, указанных в актах выполненных работ, отсутствуют.
7. При исполнении муниципального контракта от 24.08.2020 г. №01183000032200002400001 в рамках аудита в сфере закупок, установлено:
- в нарушении ч.2,3,4 ст.103 44-ФЗ информация о заключенном контракте в том числе, приложения №1-спецификация, №2-локальный ресурсный сметный расчет №04-01, №3-ведомость объемов работ, №4-акт приема-передачи объекта, №5 - график выполнения строительно-монтажных работ/график оплаты выполненных работ по контракту, размещены на официальном сайте 09.09.2020 г.;
- в нарушение ч.2,3,4 ст.103 44-ФЗ дополнительное соглашение размещено на официальном сайте 14.10.2020 года;
- до настоящего времени информации об исполнении (о расторжении) контракта не размещена на официальном сайте;
- в нарушение ст.34 44-ФЗ администрацией Джубгского городского поселения Туапсинского района допущено нарушение срока оплаты выполненных работ на 6 (платежное поручение от 20.10.2020 г. №453195) и 7 календарных дней (платежное поручение от 20.10.2020 г. №457812).
8. При исполнении муниципального контракта от 26.03.2020 г. №01183000032200000570001, в рамках аудита в сфере закупок, выявлено:
- в нарушение ч.2,3,4 ст.103 № 44-ФЗ дополнительное соглашение размещено на официальном сайте 30.09.2020 г.;
- в нарушении ч.2,3,4 ст.103 44-ФЗ платежные поручения от 19.08.2020 г. №413960 на сумму 114 000,0 рублей, от 09.07.2020 г. №559168 на сумму 228 523,2 рублей размещены на официальном сайте 23.09.2020 г. Иные документы, подлежащие размещению в реестре контрактов на официальном сайте, до настоящего времени не размещены;
- в нарушении ст.34 44-ФЗ администрацией Джубгского городского поселения Туапсинского района допущено нарушение срока оплаты выполненных работ на 61 и 145 календарных дней (платежные поручения рублей от 19.08.2020 г. №413960 на сумму 114 000,0 рублей и от 02.11.2020 г. №217574 на сумму 114 523,2 рублей).
9. Администрацией Джубгского городского поселения не внесены соответствующие изменения в состав единой комиссии по осуществлению закупок в связи с кадровыми изменениями.
10. Отсутствует должностная инструкция Контрактного управляющего.
11. Распоряжением администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 12.03.2020 г. №12-р установлено, что на М.М.Манукян возложены функции контрактного управляющего не соответствующие ст.38 44-ФЗ. Ответственность, установленная ч.1 ст.107 44-ФЗ, в распоряжении не предусмотрена. С данным распоряжением М.М.Манукян не ознакомлен.
Главе Джубгского городского поселения Туапсинского района внесено представление.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен:
- Председателю Совета Джубгского городского поселения Туапсинского района;
- Главе Джубгского городского поселения Туапсинского района.